萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學校部門2019年度部門決算
目 錄
第一部分 萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學校部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學校部門概況
一、部門主要職能
（一）學校堅持中國特色社會主義辦學方向，全面貫徹黨和國家的教育、衛(wèi)生工作方針，執(zhí)行國家法律法規(guī)，依法辦學，落實建設教育強國、健康中國戰(zhàn)略決策，負責學校教育教學的管理。
（二）承擔全日制中等職業(yè)教育，培養(yǎng)中專學歷層次的高素質(zhì)職業(yè)技能型衛(wèi)生類人才。
（三）承擔醫(yī)藥衛(wèi)生類專業(yè)成人高等?？茖W歷教育和醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)技術(shù)培訓等非學歷教育。
（四）開展教育教學科學研究，提升教學創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學特色，不斷提高教育教學質(zhì)量。
（五）開展社會服務，注重學校潛能的挖掘和創(chuàng)新思想的培育，積極回饋社會，為贛西及周邊地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學校。
本部門2019年年末實有人數(shù)140人，其中在職人員140人，離休人員 0人，退休人員 57人；年末其他人員 197 人；年末學生人數(shù)9300人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計 11616.26萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1728.38萬元，較2018年增加203.57萬元，增長13.35 %；本年收入合計9887.88萬元，較2018年減少117.03萬元，下降1.17 %，主要原因是：2019年財政撥款收入和其他收入都有所減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入5442.01萬元，占55.04 %；事業(yè)收入3845.43萬元，占38.89 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；其他收入 600.44萬元，占11.03 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 9975.55萬元，其中本年支出合計9975.55萬元，較2018年增加179.42萬元，增長1.83 %，主要原因是：在人才引進、設備購置、教學運行、實習實訓、學校建設、圖書資料等方面加大了投入；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1640.71萬元，較2018年減少873.87萬元，下降34.75 %，主要原因是：部分經(jīng)費年底下?lián)?，無法及時支付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 6299.17 萬元，占 63.15 %；項目支出 3676.38 萬元，占 36.85 %；經(jīng)營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 962.22萬元，決算數(shù)為 5529.68萬元，完成年初預算的 574.68 %。預決算差異的主要原因是：1.年初預算未包含生均經(jīng)費；2.年初預算未包含國家獎助學金；3.年初預算未包含新增的社保、撫恤金等；4.年初預算未包含2019年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金等專項資金5.為提高我校的教學水平及教學條件，加大了人才引進、設備購置、教學運行、實習實訓、圖書資料等的投入。
其中：一般公共服務支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 5萬元，完成年初預算的 100 %，教育支出年初預算數(shù)為604.05萬元，決算數(shù)為4922.76萬元，完成年初預算的814.96%；社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為2.8萬元，決算數(shù)為204.12萬元，完成年初預算的7290%；衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為251.85萬元，決算數(shù)為286萬元，完成年初預算的113.56%；農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.5萬元，完成年初預算的100%；住房保障支出年初預算數(shù)為103.52萬元，決算數(shù)為103.52萬元，完成年初預算的100%。其他出年初預算數(shù)為7.78萬元，決算數(shù)為7.78萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 5529.68 萬元，其中：
（一）工資福利支出3254.22萬元，較2018年增加1027.90萬元，增長46.17 %，主要原因是：引進了高層次人才，增加了員工數(shù)量；人員工資級別提高使工資、獎金、五險一金等人員經(jīng)費均相應增加。
（二）商品和服務支出743.37萬元，較2018年增加20.69萬元，增長2.86 %，主要原因是：辦公經(jīng)費、差旅費、培訓費等增加。
（三）對個人和家庭補助支出 988.72萬元，較2018年增加959.86萬元，增長33.26 %，主要原因是：增加了對高層次人才的補助，其中包含了獎助學金。
（四）資本性支出 0萬元，較2018年減少9.4萬元，增長 0 %，主要原因是：未新增。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 47萬元，決算數(shù)為 10.6萬元，完成年初預算的 22.55 %，決算數(shù)較2018年減少23.97萬元，下降69.33 %，其中：
因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預算的0 %，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 25萬元，決算數(shù)為 5.9萬元，完成年初預算的 23.6%，決算數(shù)較2018年減少 8.09萬元，下降57.83 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行公務接待相關(guān)規(guī)定，降低公務接待標準，壓縮公務接待開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出4.7萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 22萬元，決算數(shù)為 4.7萬元，完成年初預算的21.36 %，決算數(shù)較2018年減少15.87萬元，下降77.15 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格進行公車改革，規(guī)范支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總2328.28 萬元，其中：政府采購貨物支出2246.78 萬元、政府采購工程支出 62.6萬元、政府采購服務支出 18.9萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛 2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是校車；單位價值50萬元以上通用設備5臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
預算績效情況說明
堅持中國特色社會主義辦學方向，落實建設教育強國、健康中國戰(zhàn)略策略，提升教學創(chuàng)新能力，突出辦學特色，不斷提高教育教學質(zhì)量；積極回饋社會，為贛西及周邊地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供高素質(zhì)職業(yè)技能型衛(wèi)生類人才的培養(yǎng)和服務。
（二）績效評價結(jié)果及單位整體支出績效中存在問題及改進措施
2019年，在市委市政府的領(lǐng)導下，在市衛(wèi)生健康委員會的指導下，學校緊緊圍繞工作大局，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，履職盡責、攻堅克難，各項工作取得了明顯成效，單位整體支出績效自我評價優(yōu)秀。
單位整體支出績效中存在問題及改進措施：
萍鄉(xiāng)市衛(wèi)生學校除財政撥款沒有其他經(jīng)費來源，因?qū)W校專項撥款有限，部門校舍修繕費用高，占用公用經(jīng)費比例較重，同時，各種教研教改活動較多，差旅費、培訓費開支大，導致學校公用經(jīng)費較為緊張。
切實做好預算編制工作，做好本單位情況調(diào)查，仔細測算部門資金需求，努力使預算資金更加合理。進一步健全財務各項制度，規(guī)范財務管理。
2019年無實行績效目標管理的項目
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
?。ㄈ┬姓\行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
?。ㄋ模叭?jīng)費”：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?。ㄎ澹C關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費及其他費用。
?。┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出：指本部社會保險基金及離退休支出。
?。ㄆ撸┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指本部醫(yī)療保險金及所屬醫(yī)療衛(wèi)生事物方面的支出。
（八）住房保障支出:指按照《住房公積金條例》規(guī)定，本部在職職工繳存的住房公積金。
